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港口物流業服務案例

2 項目背景

G公司是于深圳證券交易所上市的公司。該公司是廈門口岸唯一一家以港口為依托、擁有完善的物流通道、完整的物流鏈條及高端物流專業人才和信息網絡的企業，在船舶代理、裝卸、公證交接、助靠離泊、倉儲、運輸等港口物流領域處于行業領先者的地位。

G公司在發展過程中，形成了符合行業特點及有自身特色的各項內部控制制度，為了使公司的各項內部控制制度更成體系，進一步提高風險管理能力，G 公司啟動了基于風險管理的內部控制體系建設工作。

 

2 項目內容

依據財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規范》及其配套指引，以及國家國資委發布的《中央企業風險管理指引》，結合該公司的業務特點，本著“結合實際、易于操作、設計有效、滿足披露”的原則，根據上市地監管機構的要求，從內部環境、風險評估、控制措施、信息與溝通、內部監督等五個內控要素出發，華夏經緯咨詢團隊全面梳理了G公司及其子公司的業務流程，繪制了清晰規范的流程圖，明確了每個業務流程的風險點和控制點，以及相關控制措施、控制頻率、控制方式、控制證據、審批權限、對應的管理制度，并為該公司及其子公司設計了完整的內部控制手冊，協助制訂或修訂了相應管理制度。


 

2 項目成果

華夏經緯咨詢團隊協助G公司及其子公司識別、評估了公司層面及業務層面的各項主要風險，并形成相應的風險清單；制定了各項業務的風險控制措施；繪制了業務流程圖，并輔以相應的流程描述，以指導相關崗位開展工作；制定了權限指引，以使員工了解和掌握權責分配情況，正確履行職責，并最終匯編成內部控制管理手冊。增補并修訂了各單位缺失或不夠完善的管理制度，形成較為系統、全面、完善的企業管理制度匯編。