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廈門市企業教育協會

     

 關于舉辦“企業內部控制評價實務”培訓的通知

 

為幫助企業深入理解和實施《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制評價指引》，做好內部控制的評價工作，更好地完善企業內部控制體系，針對目前企業在內部控制評價工作方面的普遍需求，廈門市企業教育協會與華夏經緯財務咨詢（廈門）有限公司定于2014年8月聯合舉辦“企業內部控制評價實務”培訓班。

本次培訓將由華夏經緯財務咨詢（廈門）有限公司依托自身多年內部控制咨詢與培訓的優勢，結合案例講解實用的內控評價程序和方法，指導企業有效使用內控評價工具和模板，從而保證內部控制系統形成良好的閉環循環，持續優化內部控制體系，提升企業綜合管理水平。

 一、課程特色

1、【清晰指引】全面剖析內部控制評價的流程和方法

2、【指導實踐】成熟的內控評價工具和模板設計

3、【成果分享】先進企業的內控評價經驗介紹

二、培訓收益

1、充分認識內控評價在內控體系中的作用和重要價值

2、全面了解內控評價程序

3、理解內控評價先進理念和方法

 4、學習運用內控整體框架評價工具

5、學習運用重點業務循環層面具體評價操作規程和模板

6、掌握內控缺陷認定要領和內控評價報告撰寫

三、課程對象

1、各會員單位財務總監及其他相關的高級管理人員

2、各會員單位負責內部控制、風險管理和內部審計部門的分管領導、經理、主管和其他管理人員

3、各會員單位財務部門與其他職能部門的經理和管理人員

四、課程大綱

（一）內控建設與評價存在的問題

（二）內部控制評價的必要性

（三）內部控制評價操作實務

1、內部控制評價工作的組織與具體程序

 ①常見的內部控制評價機構設置形式及優缺點分析

 ②內部控制評價涉及到的相關方及其職責分工

 ③如何制定有效的內部控制評價工作方案、工作底稿

 ④了解被評價單位內部控制基本情況的主要方法

 ⑤實施現場檢查測試應注意的問題

2、內部控制評價內容與方法

①內部控制評價的對象

②內部控制評價指標體系構建

③公司層面關鍵控制點的評價

④業務流程層面關鍵控制點的評價

⑤內部控制評價常用方法

3、內部控制缺陷認定與報告

①如何有效辨識重大缺陷與重要缺陷

②常見的內部控制重大缺陷情形

③內部控制缺陷認定的程序

④內部控制缺陷跟蹤整改

⑤內部控制缺陷報告的匯報途徑與有效溝通

4、內部控制評價報告的內容與格式要求

（四）內控評價注意事項與案例討論

五、華夏經緯及講師介紹

華夏經緯財務咨詢（廈門）有限公司成立于2009年，是福建最具實力和影響力的咨詢公司之一。公司自成立以來, 憑借陣容強大的咨詢專家團隊，已經成功為制造業、貿易行業、港口物流業、建筑業、房地產業、IT行業、交通運輸業、煙草行業等行業多家大中型公司、上市公司及中小企業提供專業的咨詢、外包及培訓服務。

游相華，會計學博士、副教授、高級會計師，華夏經緯財務咨詢（廈門）有限公司總裁，首席咨詢師、多家上市公司獨立董事，曾任廈門國有資產投資公司總會計師，廈門大學會計系副教授等職。

六、課程時間與地點：

1、培訓時間：2014年8月26日  上午9:00-12:00  下午2:00-5:00

2、地點：故宮酒店多功能廳（廈門故宮路120號）

注：湖濱南路故宮路口因排水系統改造而封閉行車道，車輛只能從廈禾路或禾祥西路進入故宮路，但行人不受影響。

七、課程費用： 600元/人（含午餐）

八、報名事項：請在8月19日之前向華夏經緯財務咨詢（廈門）有限公司報名，報名回執請發電子郵件至：xyliao@cu-finance.com   聯系人：廖小姐

課程費用請匯至以下公司賬號及開戶行：

公司名稱：華夏經緯財務咨詢（廈門）有限公司

開戶行名：建設銀行梧村支行

帳    號：35101517001052503587